根據國家稅務總局公告2017年第16號，7月1日起，銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。根據國家稅務總局公告2017年第16號，7月1日起，銷售方為購買方開具增值稅普通發票時，應在購買方納稅人識別號欄填寫購買方的納稅人識別號或統一社會信用代碼。銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。

　　在企業的經營活動中，發票有多重要，相信本站小編不說大家也知道，所以關于發票的開具問題就顯得尤為重要了，今天本站小編就專門為大家介紹了開具增值稅專用發票和普通發票的辦法，趕緊來學習一下吧!

　　點擊發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開-核對發票代碼、號碼-確認，如圖

　　1、購買方信息填寫

　　購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規定條件的,索取增值稅專用發票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息；按照有關稅收規定，自然人不得索取增值稅專用發票。

　　2、含稅狀態選擇

　　進入發票填開界面，先確定您開具的發票含稅狀態，按“價格”可進行切換。

　　3、商品編碼添加和設置方法

　　根據國家稅務總局公告2017年第16號，7月1日起，銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。

　　銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。銷售方開具發票時，通過銷售平臺系統與增值稅發票稅控系統后臺對接，導入相關信息開票的，系統導入的開票數據內容應與實際交易相符，如不相符應及時修改完善銷售平臺系統。

　　4、開具帶清單的發票

　　進入發票填開后點擊“清單”按鈕，輸入商品名稱，此功能是一般納稅人在清單項目超過8行的情況下使用的開具方法。 點擊清單按鈕后出現清單填開界面。

　　添加商品名稱方法同商品編碼添加和設置方法，添加完畢后點擊“完成”按鈕，票面信息填寫完成后進行打印。

　　5、開具帶折扣的發票

　　選中要加折扣的某個商品行或多行商品行的最后一行，然后點擊工具條上的“折扣”按鈕，便彈出“折扣”對話框。在此窗口的折扣行數框中填寫從當前選中行向上幾行(含本行)商品需要統一加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數值，確認后即可對一行或多行商品加折扣。

　　點擊發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開-核對發票代碼、號碼雙擊-確認填開。

　　1、購買方信息填寫

　　根據國家稅務總局公告2017年第16號，7月1日起，銷售方為購買方(企業)開具增值稅普通發票時，應在“購買方納稅人識別號”欄填寫購買方的納稅人識別號或統一社會信用代碼。不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。上述所稱企業，包括公司、非公司制企業法人、企業分支機構、個人獨資企業、合伙企業和其他企業。

　　購買方在索取增值稅發票時，不需提供相關證件或其他證明材料。

　　2、含稅狀態選擇

　　進入發票填開界面，先確定您開具的發票含稅狀態，按“價格”可進行切換

　　3、商品編碼添加和設置方法

　　7月1日起，銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。

　　銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。銷售方開具發票時，通過銷售平臺系統與增值稅發票稅控系統后臺對接，導入相關信息開票的，系統導入的開票數據內容應與實際交易相符，如不相符應及時修改完善銷售平臺系統。

　　4、開具帶清單的發票

　　進入發票填開后點擊“清單”按鈕，輸入商品名稱，此功能是一般納稅人在清單項目超過8行的情況下使用的開具方法。 點擊清單按鈕后出現清單填開界面。

　　添加商品名稱方法同商品編碼添加和設置方法，添加完畢后點擊“完成”按鈕，票面信息填寫完成后進行打印。

　　5、開具帶折扣的發票

　　選中要加折扣的某個商品行或多行商品行的最后一行，然后點擊工具條上的“折扣”按鈕，便彈出“折扣”對話框。在此窗口的折扣行數框中填寫從當前選中行向上幾行(含本行)商品需要統一加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數值，確認后即可對一行或多行商品加折扣。

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